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川高公司内控检查组赴公司开展内控自评价专项检查

来源:办公室 作者:sccngs 编辑:sccngs 点击:

  2020年9月22日,川高公司监事会工作委员会委员王莉带队赴公司开展内控自评价工作专项检查。公司党委副书记、副总经理王淑元,副总经理李健,各部门负责人、内控经办人员陪同检查。
  会上,李健副总经理就公司内控建设工作基本情况、工作成效及下一步工作计划作了详细汇报。随后,检查组对照内控自评价检查要求,仔细检查了公司内控自评价工作底稿、缺陷汇总表、各项流程等对应的资料,并现场指导了规范进行穿行测试、完善内控手册、工作底稿等工作。
  王莉委员对公司内控评价工作表示肯定,并就下一步工作提出要求:一是以本次交叉检查为契机,学习借鉴其他公司内控建设中好的经验做法,切实让内控建设推动管理效率的提升;二是加强组织协调、统筹安排,强化内部缺陷整改,开展好内控建设宣贯培训,保证内控自评价检查取得实效;三是内控自评价工作是检验内控建设成果的一项重要举措,要以此次检查结果为导向,进一步降低企业风险,不断提升和优化公司内控建设水平和管理能力,助推川高公司内控体系更加科学、规范、高效。
下一步,公司将根据本次检查发现的问题,结合检查组提出的意见建议,立即整改,并持续优化调整内控流程,尽快完善内控手册(终稿),确保顺利通过年底内控成果验收;同时,公司将以此次内控自评价检查为契机,持续加强内控建设、检查、评价工作,推动“以查促改,以改促建”的内控长效机制运行和落地,促进公司高质量可持续发展。